就活の悩みや不安を相談できる就職エージェントneo

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リスクコントロールマトリクス(RCM)

【よみ】りすくこんとろーるまとりくす(あーるしーえむ) 【英名】RiskControlMatrix

業務上のリスクとコントロールの関係について、一覧表にまとめた文書で、「業務記述書」
「フローチャート」と並んで、内部統制の文書化の対象となることが多く、監査の観点から、
3つの文書の中でも特に重要な文書とされる。

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